2017年度南平市水路運輸管理處部門決算說明
按照《關于批復2017年度部門決算的通知》的要求，現將我單位2017年度部門決算說明如下:
一、部門主要職責
南平市水路運輸管理處的主要職責是：貫徹執行國家有關水路運輸行業發展戰略、方針、政策和法規；擬訂全市水路運輸行業規章制度，經批準后負責實施、協調和監督；編制全市水路運輸行業的發展規劃，中長期和年度計劃并負責監督實施；負責全市水路運輸市場管理，維護水路運輸行業的平等競爭，負責水路交通運輸的組織管理；負責轄區水上交通安全監督、管理；負責實施轄內水上交通管制；負責轄內船舶和船員管理；負責轄內船舶、水上設施法定檢驗；負責轄區港口航道行政管理、維護、建設、規費征收等職能。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構成看，南平市水路運輸管理處部門包括9個機關行政處（科）室及0個下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱
經費性質
人員編制數
在職人數
南平市水路運輸管理處
財政撥款
31
30
三、部門主要工作總結
2017年，南平市水路運輸管理處部門主要任務是：
1、深入推進海事“三化”建設。準確把握新時期海事發展面臨的新形勢新任務，以部海事局提出的“三化”建設為工作目標，以學習型海事建設為重要支撐，以責任型海事建設為履職基礎，以服務型海事建設為本質要求，以創新型海事建設為強大動力，以深入推進“革命化、正規化、現代化”海事為抓手，堅持以人為本，統籌兼顧，全面推進，協調發展，實現由“管制型海事”向“服務型海事”轉變，確保水上安全形勢持續穩定。
2、切實加強監管能力建設。進一步強化水上交通安全監管，創新安全監管機制，繼續保持安全生產形勢平穩，為海西綠色腹地經濟社會發展提供堅強有力的水上交通安全保障。一是全面落實“一崗雙責”規定，嚴格落實年度安全生產目標責任，督促水運企業切實落實安全生產主體責任，持續推進企業安全生產標準化建設，嚴格落實“三長”責任制，確保安全監管責任落實到位、到人，確保全市水上交通形勢平穩。同時，進一步加強與交通綜合行政執法部門的聯動互動，形成齊抓共管格局。二是充分利用閩江航運數字化安全監管平臺，進一步加大重點船舶、重點水域、重點時段和重點環節的安全監管和監測排查工作力度，及時消除各類安全隱患。同時，進一步加強擬建大橋通航論證的初審和新建大橋施工水域航道的通航安全監管，并根據在建跨江大橋建設進度，適時調整交通管制方案，及時發現排除各類隱患，確保大橋施工安全和船舶通航安全。三是進一步加強水路運輸許可和市場安全監管工作，做好節假日運輸、旅游運輸的組織協調和安全保障工作。四是加大渡運安全管理經費投入，健全完善水上交通安全管理和渡運管理考評機制，完成九曲溪旅游專用航道和崇陽溪綠色旅游生態航道岸上監控點的布設工作，提高內河水上安全監管科技含量和應急救援反應能力，實現全市重點水域安全監管智能化。五是加快實施應急物資儲備庫購置工作，逐步推進閩江內河航運應急保障基地建設，同時，積極培育和扶持民間水上救助機構并支持開展工作，進一步加強閩江航道保障和搜救能力建設。
3、大力推進內河航運發展。一是進一步加大閩江和沙溪航道維護資金投入，委托專業機構對主要航道進行維護，提高航道維護標準和航道維護質量，加快推進我市內河水運發展；同時，根據工程進度加快推進閩江水口至沙溪口航道整治工程建設工作。二是進一步加強九曲溪、天成奇峽等旅游航道的日常維護疏浚，提高排筏客運量；同時，配合推進武夷山崇陽溪水美城市配套項目建設，進一步推進崇陽溪客運航道工程建設工作。三是加快推動《南平港總體規劃》規劃環評批復工作，確保《南平港總體規劃》盡快通過省政府審批，并按南平港總體規劃要求配合相關單位扎實推進南平港延平新城港區洋坑作業區碼頭建設工作。
4、持續加強自身能力建設。一是進一步加強服務能力建設，立足“三個服務”，始終圍繞市委、市政府中心工作，認真履行海事管理職責，主動服務南平經濟發展大局。始終堅持以民為本的服務理念，把群眾的滿意和擁護作為海事工作的追求和檢驗工作成效的標準。深入開展“馬上就辦”和“四比六促”等工作，進一步提高服務質量和辦事效率，促進我市海事、水運、港航事業又好又快發展。二是進一步加強隊伍能力建設。加強干部職工政治思想理論學習和職業道德教育，進一步加大業務培訓力度，狠抓業務管理，全面提高工作人員業務水平。此外，進一步加強人才的培養和使用，大力引進高素質的專業人才，著力打造一支紀律嚴明、業務精湛、愛崗敬業、作風過硬的海事隊伍。三是進一步加強黨建文明建設。繼續深入開展以“亮身份、比貢獻、樹形象”為主題的創先爭優活動；大力弘揚具有鮮明行業特點和時代特征的海事、水運、港航文化；不斷深化內部規范管理，積極推進民主評議政風行風工作，大力加強反腐倡廉工作，樹立海事隊伍形象；深入開展省級文明單位創建活動；繼續抓好綜治和平安單位創建工作；繼續抓好“掛鉤幫扶、互聯互動”工作，加大幫扶力度，為推進新農村建設做貢獻。
圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
1、水上交通安全方面。1-12月全市水上交通安全各項指標控制在省、市下達的安全目標管理范圍內，沒有發生水上交通責任事故，全市水上交通安全形勢保持平穩。
2、水路運輸方面。1-12月全市完成貨運量102.1971萬噸，貨物周轉量8181.7201萬噸公里。
3、港航管理方面。列養的航道維護尺度和水深保證率達到航道等級要求，完成航標維護105座，航標維護正常率達95%，全市航道保持安全暢通，順利通過了省上組織的考核驗收。
4、海事“三化”建設工作有序推進。按照海事“三化”建設標準和要求完成建陽、邵武、武夷山、建甌、光澤地方海事處“三化”建設工作。
5、信息化建設扎實推進。投入265萬元開展“閩江航運數字化安全監管平臺”開發建設，結合南平市轄區水域安全管理服務及水運行業發展需求，依托北斗、物聯網、大數據等新一代信息技術，構建集水上交通安全管理、船舶船員管理、水運企業管理、航道航標管理、辦公oa等為一體的綜合信息平臺，通過信息化手段，進一步強化水上交通安全監管，創新安全監管機制，有效構建暢通、安全、高效、平安、綠色的現代化內河水運體系。
四、2017年決算收支總體情況
2017年南平市水路運輸管理處部門年初結轉和結余1208.89萬元，本年收入965.68萬元，本年支出1043.87萬元，事業基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余1130.7萬元。
（一）2017年收入965.68萬元，比2016年決算數增加189.91萬元，增長24.48％，具體情況如下：
1.財政撥款收入716.48萬元，其中政府性基金0萬元。
2.事業收入0萬元。
3.經營收入0萬元。
4.上級補助收入249.2萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
（二）2017年支出1043.87萬元，比2016年決算數增加311.96萬元，增長42.62％，具體情況如下：
1.基本支出385萬元。其中，人員支出354.89萬元，公用支出30.11萬元。
2.項目支出658.87萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
2017年一般公共預算撥款支出763.35萬元，比上年決算數增加124.35萬元，增長19.46%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：
（一）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項級科目）700.05萬元，較上年決算數增加67.51萬元，增長11.07%。主要原因是2017年基本支出新增平安綜治獎、市本級績效考評獎、在職人員公務交通補貼 ，這三項共增加近50萬元。2017年閩江航運數字化監管平臺建設服務費，信息網絡購建支出增加17.51萬元。
（二）其他公路水路運輸支出（項級科目）24.3萬元,較上年決算數增加17.85萬元，增長276.74%。主要原因是2017年閩江航運數字化監管平臺建設服務費，信息網絡購建支出增加24.3萬元。
(三)車輛購置稅其他支出（項級科目）39萬元，較上年決算數增加39萬元，增長100%。主要原因是2017年閩江航運數字化監管平臺建設服務費，信息網絡購建支出增加39萬元。
注：沒有一般公共預算撥款支出的單位請說明“本單位××年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出”。
六、政府性基金支出決算情況
本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出.
注：沒有政府性基金撥款支出的單位請說明“本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。
七、財政撥款基本支出決算情況
2017年度財政撥款基本支出385萬元，其中：
（一）人員經費354.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費30.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度“三公”經費一般公共預算撥款8.37萬元，同比下降33.93%。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）費0萬元，本單位2017年度沒有因公出國（境）費支出.
（二）公務用車購置及運行費6.73萬元。其中：公務用車購置費0萬元，2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費6.73萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量1輛。與2016年相比，公務用車購置費和運行費分別下降38.71%，主要是:我局嚴格落實《厲行節約反對浪費條例》和“八項規定”，結合省市出臺的相關規定，嚴控“三公”經費支出，公務用車運行費主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。
　　（三）公務接待費1.64萬元。主要用于水路運輸、海事管理、水上安全監督、管理；船舶、水上設施法定檢驗、港口航道行政管理、維護、建設等方面的接待活動，累計接待17批次、接待總人數90人。與2016年相比, 公務接待費支出下降3.53%，主要是:我局嚴格落實《厲行節約反對浪費條例》和“八項規定”，結合省市出臺的相關規定，嚴控“三公”經費支出。
　　九、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2017年度機關運行經費支出30.11萬元，比上年決算數增長86.67%，主要是:在職人員公用經費增加。
注：沒有機關運行經費的單位請說明“本單位為事業單位沒有機關運行經費”。
（二）政府采購情況
本單位2017年度沒有政府采購支出。
注：沒有政府采購支出的單位請說明“本單位××年度沒有政府采購支出”。
（三）國有資產占用使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛（船艇）；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）項目績效自評報告
按照《關于做好2016年預算績效信息公開工作的通知》(閩財績函〔2016〕5號)要求，對“安全管理專項經費”、“業務費”、“渡口渡船安全管理經費”、“航道航標維護經費”、“旅游航道維護經費”、“水上搜救中心運行經費”“預留增人增資”共七個專項支出，分別公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。
　　十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：4-1 2017年度收支決算總表
4-2 2017年度收入決算表
4-3 2017年度支出決算表
4-4 2017年度財政撥款收支決算總表
4-5 2017年度一般公共預算支出決算表
4-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表
4-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表
4-8 2017年度政府性基金支出決算表
4-9 2017年度部門決算相關信息統計表
4-10 2017年度政府采購情況表
2017年決算公開目錄　　
附件：2017年度決算公開模板水運處

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